2014年福建省龙岩卫生学校部门决算说明
按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩卫生学校2014年度部门决算的通知》(龙财教决批〔2015〕11 号)的要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
福建省龙岩卫生学校的主要职责是:从事中等医学学历教育、成人函授学历教育、卫生在职人员培训和卫生职业技能鉴定。开设护理、助产、农村医学、医学检验技术、药剂等专业。
二、部门基本情况
福建省龙岩卫生学校包括8个行政科室,是龙岩市财政一级预算单位,属市财政核拨的其他事业单位,实行国库集中支付,工资由国库统发。现有编制179人,在职职工人数122人。
三、部门主要工作总结
2014年,福建省龙岩卫生学校主要任务是:做好中职及函授大专、乡医培训的工作。
四、2014年决算收支总体情况
(一)2014年度部门决算总收入3008.52万元,其中本年收入 2328.28万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2012.61万元,其中政府性基金4.00万元。
2.事业收入269万元。
3.其他收入46.67万元。
4.用事业基金弥补收支差额143.14万元。
5.年初结转和结余537.10万元。
(二)2014年度部门决算总支出3008.52万元,其中本年支出2360.31万元。具体情况如下:
1.基本支出2265.22万元。其中,人员支出1537.90万元,公用支出727.32万元。
2.项目支出95.09万元。
3.年末结转结余648.21万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共财政拨款支出1943.15万元,比2013决算数减少329.70万元,下降14.51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)中专教育1701.60万元,较2013年决算数减少99.72万元,下降5.54%,主要原因是工资福利支出增加20.92万元,对个人和家庭补助支出减少165.73万元,商品和服务支出增加254.25万元,基本建设支出减少198.36万元,其他资本性支出减少10.80万元。
(二)其他职业教育支出1.80万元,较2013年决算数减少38.20万元,下降95.50%,主要原因是商品和服务支出增加1.80万元,其他资本性支出减少40万元。
(三)其他教育费附加安排的支出239.75万元,较2013年决算数减少172万元,下降41.77%,主要原因是对个人和家庭补助支出减少104.11万元,商品和服务支出减少67.89万元。
(四)其他医疗卫生管理事务支出0万元,较2013年决算数减少5.00万元。
(五)中医(民族医)药专项支出0万元,较2013年决算数减少5.50万元。
(六)其他医疗卫生支出0万元,较2013年决算数减少9.28万元。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出4.00 万元,比2013年决算数增加4.00万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
其他资本性支出4.00 万元,较2013年决算数增加4.00万元,主要原因是省拨中等职业学校教学设施专款。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出21.79万元,同比下降53.41 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元, 2014年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费16.23万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年公务用车购置0 辆。公务用车运行费16.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10 %,主要原因是:严格用车的管理,加强用车审批制度。
(三)公务接待费5.56万元。主要用于接待联合办学、实习医院教学管理人员等方面的接待活动,累计接待 47 批次、接待总人数583人。与2013年相比, 公务接待费支出下降80.65%,主要原因是:严格按八项规定,加强对公务接待费监管力度。
附件:1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4.“三公”经费公共财政拨款支出决算表